每天

較大風(fēng)險、重大風(fēng)險

一般風(fēng)險、較大風(fēng)險、重大風(fēng)險

日常隱患排查

（低風(fēng)險、一般風(fēng)險、較大風(fēng)險、重大風(fēng)險）

每周

綜合性隱患排查

每月

綜合性隱患排查

專項隱患排查

每季度

季節(jié)性隱患排查

季節(jié)性隱患排查

其它

節(jié)假日隱患排查

節(jié)假日隱患排查

基礎(chǔ)管理

資質(zhì)證照

營業(yè)執(zhí)照

是否有營業(yè)執(zhí)照

各種證件

工業(yè)品生產(chǎn)許可證等證件

安全生產(chǎn)管理機構(gòu)及人員

安全生產(chǎn)管理機構(gòu)及人員設(shè)置

是否設(shè)置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)或配備專職安全生產(chǎn)管理人員。安全生產(chǎn)管理機構(gòu)要具備相對獨立職能。

安全生產(chǎn)管理人員

安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)取得安全生產(chǎn)知識和管理能力考核合格證，且合格證在有效期內(nèi)。

安全生產(chǎn)責(zé)任制

責(zé)任制建立情況

必須建立、健全安全生產(chǎn)責(zé)任制和安全生產(chǎn)規(guī)章制度，改善安全生產(chǎn)條件確保安全生產(chǎn)。

責(zé)任制落實情況

安全生產(chǎn)責(zé)任制應(yīng)當明確各崗位的責(zé)任人員、責(zé)任范圍和考核標準等內(nèi)容。單位應(yīng)當建立相應(yīng)的機制，加強對安全生產(chǎn)責(zé)任制落實情況的監(jiān)督考核，保證安全生產(chǎn)責(zé)任制的落實。

基礎(chǔ)管理

安全生產(chǎn)管理制度和操作規(guī)程

規(guī)章制度

安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程應(yīng)當涵蓋生產(chǎn)經(jīng)營的各崗位、各環(huán)節(jié)和全體從業(yè)人員，并適時修訂完善。并保障有效落實。

對動火作業(yè)、進入受限空間作業(yè)、破土作業(yè)、臨時用電作業(yè)、高處作業(yè)、斷路作業(yè)、吊裝作業(yè)、設(shè)備檢修作業(yè)和抽堵盲板作業(yè)等危險性作業(yè)實施作業(yè)許可管理，嚴格履行審批手續(xù)；并嚴格按照相關(guān)作業(yè)安全規(guī)程的要求執(zhí)行。

操作規(guī)程

應(yīng)根據(jù)工藝、技術(shù)、設(shè)備特點和原輔料的危險性等情況編制崗位安全操作規(guī)程

安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)

主要負責(zé)人和安全管理人員教育培訓(xùn)

主要負責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員初次安全培訓(xùn)時間不得少于32學(xué)時。每年再培訓(xùn)時間不得少于12學(xué)時。

特種作業(yè)人員

特種作業(yè)人員必須按照國家有關(guān)規(guī)定經(jīng)專門的安全作業(yè)培訓(xùn)，取得相應(yīng)資格，方可上崗作業(yè)。

“三級”安全教育

新上崗的所有職工（包括臨時工、合同工、勞務(wù)工、輪換工、協(xié)議工等）都必須進行廠級、工段級、班組級安全生產(chǎn)強制培訓(xùn)，培訓(xùn)時間不得少于72學(xué)時。

從業(yè)人員教育培訓(xùn)

從業(yè)人員應(yīng)當接受安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)，掌握本職工作所需的安全生產(chǎn)技能，增強事故預(yù)防和應(yīng)急處理能力。

“四新”教育

實施新工藝、新技術(shù)或者使用新設(shè)備、新材料時，應(yīng)當對有關(guān)從業(yè)人員重新進行有針對性的安全培訓(xùn)。

基礎(chǔ)管理

安全生產(chǎn)管理檔案

安全生產(chǎn)檢查和隱患排查記錄檔案

應(yīng)當根據(jù)本單位的生產(chǎn)經(jīng)營特點，對安全生產(chǎn)狀況進行經(jīng)常性的安全檢查，檢查及隱患處理情況應(yīng)當記錄在案。

安全培訓(xùn)檔案

應(yīng)建立健全從業(yè)人員安全培訓(xùn)檔案，詳細、準確記錄培訓(xùn)考核情況。

事故管理檔案臺帳

發(fā)生事故的，事故調(diào)查的有關(guān)資料應(yīng)當歸檔保存。

特種設(shè)備檔案

特種設(shè)備使用單位應(yīng)當建立特種設(shè)備安全技術(shù)檔案，檔案內(nèi)容齊全。

安全生產(chǎn)投入

安全費用使用

應(yīng)按照規(guī)定的安全生產(chǎn)費用使用范圍，合理使用安全生產(chǎn)費用，建立安全生產(chǎn)費用臺帳。

工傷保險

必須依法參加工傷社會保險，為從業(yè)人員繳納保險費。

風(fēng)險抵押金

應(yīng)當按照有關(guān)規(guī)定存儲安全生產(chǎn)風(fēng)險抵押金或者參加安全生產(chǎn)責(zé)任保險。

基礎(chǔ)管理

應(yīng)急管理

應(yīng)急預(yù)案

主要負責(zé)人應(yīng)當組織編制本單位的生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案。

應(yīng)當組織專家對應(yīng)急預(yù)案進行評審。評審應(yīng)當形成書面紀要并附有專家名單。單位制定的應(yīng)急預(yù)案應(yīng)當至少每三年修訂一次，預(yù)案修訂情況應(yīng)有記錄并歸檔。

應(yīng)急預(yù)案應(yīng)按隸屬關(guān)系報所在地縣級以上地方人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和有關(guān)主管部門備案。

應(yīng)急預(yù)案演練

應(yīng)當制定本單位的應(yīng)急預(yù)案演練計劃，根據(jù)本單位的事故預(yù)防重點，每年至少組織一次綜合應(yīng)急預(yù)案演練或者專項應(yīng)急預(yù)案演練，每半年至少組織一次現(xiàn)場處置方案演練。

應(yīng)急預(yù)案演練結(jié)束后，應(yīng)急預(yù)案演練組織單位應(yīng)當對應(yīng)急預(yù)案演練效果進行評估，撰寫應(yīng)急預(yù)案演練評估報告，分析存在的問題，并對應(yīng)急預(yù)案提出修訂意見。

應(yīng)急救援組織

應(yīng)當建立應(yīng)急救援組織。生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模較小的，可以不建立應(yīng)急救援組織，但應(yīng)當指定兼職的應(yīng)急救援人員。

應(yīng)急救援物資

應(yīng)當配備必要的應(yīng)急救援器材、設(shè)備和物資，并進行經(jīng)常性維護、保養(yǎng)，保證正常運轉(zhuǎn)。

現(xiàn)場管理

職業(yè)衛(wèi)生基礎(chǔ)管理

職業(yè)衛(wèi)生基礎(chǔ)管理

1、委托具有相應(yīng)資質(zhì)的職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)機構(gòu)，每年至少進行一次職業(yè)病危害因素檢測。2、檢測結(jié)果應(yīng)當存入本單位職業(yè)衛(wèi)生檔案，并向安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門報告和勞動者公布。3、從事使用高毒物品作業(yè)的用人單位應(yīng)當至少每一個月對高毒作業(yè)場所進行一次職業(yè)中毒危害因素檢測。

在醒目位置設(shè)置公告欄，公布職業(yè)危害防治規(guī)章制度、操作規(guī)程和作業(yè)場所職業(yè)危害因素監(jiān)測結(jié)果；對產(chǎn)生嚴重職業(yè)危害的作業(yè)崗位，應(yīng)在其醒目位置設(shè)置警示標識和中文警示說明。

建立健全單位職業(yè)健康監(jiān)護檔案（包括體檢花名冊、體檢委托書、體檢結(jié)果報告及處理情況等），并為每個接觸職業(yè)危害的從業(yè)人員建立職業(yè)健康分戶檔案，分戶檔案應(yīng)包括個人職業(yè)健康監(jiān)護表、從業(yè)人員上崗前、在崗期間和離崗時的體檢表等資料。

設(shè)備設(shè)施及工藝

警示標志

應(yīng)當在有較大危險因素的生產(chǎn)經(jīng)營場所和有關(guān)設(shè)施、設(shè)備上，設(shè)置明顯的安全警示標志。

槽罐以及其他容器

1、設(shè)備和管線應(yīng)按有關(guān)標準的規(guī)定涂識別色、識別符號和安全標識。2、在設(shè)備﹑設(shè)施管線上有發(fā)生墜落危險的部位，應(yīng)配備便于人員操作﹑檢查和維修的扶梯﹑平臺﹑圍欄和系掛裝置等附屬設(shè)施。

現(xiàn)場管理

從業(yè)人員操作行為

個人防護用品佩戴

必須為從業(yè)人員提供符合國家標準或者行業(yè)標準的勞動防護用品，并監(jiān)督、教育從業(yè)人員按照使用規(guī)則佩戴、使用。

消防安全

用電安全

消防設(shè)備器材配備

按照國家標準、行業(yè)標準配置消防設(shè)施、器材，設(shè)置消防安全標志，并定期組織檢驗、維修，確保完好有效。

手提式干粉型滅火器的選型及配置應(yīng)符合下列規(guī)定：

1.撲救可燃氣體、可燃液體火災(zāi)宜選用鈉鹽干粉滅火劑，撲救可燃固體表面火災(zāi)應(yīng)采用磷酸銨鹽干粉滅火劑，撲救烷基鋁類火災(zāi)宜采用D類干粉滅火劑。

2..每一配置點的滅火器數(shù)量不應(yīng)少于兩個；

3.危險的重要場所宜增設(shè)推車式滅火器。

消防產(chǎn)品必須符合國家標準；沒有國家標準的，必須符合行業(yè)標準。

配電室

配電室長度超過7m時應(yīng)設(shè)兩個出口，并宜布置在配電室的兩端。當配電室為樓上樓下兩部分布置時，樓上部分的出口應(yīng)至少有一個通向該層走廊或室外的安全出口。

配電室的門均應(yīng)向外開啟，但通向高壓配電室的門應(yīng)為雙向開啟門。。

配電室應(yīng)設(shè)置消防應(yīng)急照明燈具。

配電室的門、窗關(guān)閉應(yīng)密合；與室外相通的洞、通風(fēng)孔應(yīng)設(shè)防止鼠、蛇類等小動物進入的網(wǎng)罩。直接與室外露天相通的通風(fēng)孔尚應(yīng)采取防止雨、雪飄入的措施。

有人值班的配電所，應(yīng)設(shè)單獨的值班室。當?shù)蛪号潆娛壹孀髦蛋嗍視r，低壓配電室面積應(yīng)適當增大。高壓配電室與值班室應(yīng)直通或經(jīng)過通道相通，值班室應(yīng)有直接通向戶外或通向走道的門。

電氣安全管理

電氣設(shè)備外露可導(dǎo)電部分，必須與接地裝置有可靠的電氣連接。成排的配電裝置的兩端均應(yīng)與接地線相連。

對于露天敷設(shè)的電纜，尤其是有塑料或橡膠外護層的電纜，應(yīng)避免日光長時間的直曬，必要時應(yīng)加裝遮陽罩或采用耐日照的電纜。

配電線路的敷設(shè)應(yīng)符合下列條件：1.符合場所環(huán)境的特征；2.符合建筑物和構(gòu)筑物的特征；3.人與布線之間可接近的程度；4.由于短路可能出現(xiàn)的機電應(yīng)力；5.在安裝期間或運行中布線可能遭受的其它應(yīng)力和導(dǎo)線的自重。

敷設(shè)電氣線路時宜避開可能受到機械損傷、振動、腐蝕以及可能受熱的地方，不能避開時，應(yīng)采取預(yù)防措施。

電纜必須有阻燃措施。電纜橋架符合相關(guān)設(shè)計規(guī)范。如 《電力工程電纜設(shè)計規(guī)范》GB50217-2007

由電纜層引至電氣柜、盤、控制柜、臺的開孔部位，應(yīng)采取防火堵料封堵。

工藝裝置內(nèi)露天布置的塔、容器等，當頂板厚度等于或大于4mm時，可不設(shè)避雷針、線保護，但必須設(shè)防雷接地。

固定設(shè)備（塔、容器、機泵、換熱器、過濾器等）的外殼，應(yīng)進行靜電接地。

變配電設(shè)備設(shè)施、電氣設(shè)備、電氣線路、及工作接地、保護接地、防雷擊、防靜電接地系統(tǒng)等應(yīng)完好有效，功能正常。

插座回路均應(yīng)設(shè)置剩余電流動作保護裝置。宜裝設(shè)漏電保護器，禁止使用無保護線插頭插座。

在使用移動式的I類設(shè)備時，應(yīng)先確認其金屬外殼或構(gòu)架已可靠接地，使用帶保護接地極的插座，同時宜裝設(shè)漏電保護器，禁止使用無保護線插頭插座。

露天使用的用電設(shè)備、配電裝置應(yīng)采取防雨、防雪、防霧和防塵的措施。

臨時用電的電氣設(shè)備，必須安裝剩余電流保護裝置。

手提式和局部照明燈具應(yīng)選用安全電壓或雙重絕緣結(jié)構(gòu)。在使用螺口燈頭時，燈頭螺紋端應(yīng)接至電源的工作中性線。

移動使用的用電產(chǎn)品，應(yīng)采用完整的銅芯橡皮套軟電纜或護套軟線作電源線；移動時，應(yīng)防止電源線拉斷或損壞。

使用固定安裝的燈座時，燈座的螺紋口應(yīng)接至電源的工作中性線，控制開關(guān)應(yīng)串接在電源的相線中。

移動式電氣設(shè)備應(yīng)采用漏電保護裝置。

凡應(yīng)采用安全電壓的場所，應(yīng)采用安全電壓。

現(xiàn)場管理

動火作業(yè)

動火作業(yè)現(xiàn)場安全

凡在安全動火管理范圍內(nèi)進行動火作業(yè)，必須對作業(yè)對象和環(huán)境進行危害分析和可燃氣體檢測分析，必須按程序辦理和簽發(fā)動火作業(yè)許可證，必須現(xiàn)場檢查和確認安全措施的落實情況，必須安排熟悉作業(yè)部位及周邊安全狀況、且具備基本救護技能和作業(yè)現(xiàn)場應(yīng)急處理能力的企業(yè)人員進行全過程監(jiān)護。

高處作業(yè)

高處作業(yè)現(xiàn)場安全

作業(yè)人員在2米以上的高處作業(yè)時，必須系好安全帶，在15米以上的高處作業(yè)時，必須辦理高處作業(yè)許可證，系好安全帶，禁止從高處拋扔工具、物體和雜物等。

臨時用電

臨時用電現(xiàn)場安全

臨時用電作業(yè)必須辦理臨時用電作業(yè)許可證，進入受限空間作業(yè)必須使用安全電壓和防爆燈具。移動式電器具要裝有漏電保護裝置，做到“一機一閘一保護” 臨時線路使用必須經(jīng)過審批，一般使用期限為過15天，最長不超過一個月。臨時用電應(yīng)經(jīng)有關(guān)主管部門審查批準，并有專人負責(zé)管理，限期拆除。

起重作業(yè)

起重作業(yè)現(xiàn)場安全

起重機鉤的防脫裝置、限位裝置等安全附件以及鋼絲繩、吊鉤等設(shè)施的完好性；作業(yè)人員的持證情況

1.

各設(shè)備裸露部位防護裝置是否完好

2.

設(shè)備設(shè)施急停裝置、保護裝置是否有效

3.

管道無腐蝕、泄漏、開焊

4.

電氣設(shè)備、線路管道絕緣情況是否完好

5.

配電箱內(nèi)是否堆放雜物，內(nèi)部接線是否整齊規(guī)范

6.

安全防護欄桿有無損壞

7.

安全出口、通道是否暢通，有無阻塞、堆積物料及車輛

8.

消防設(shè)施是否有堵塞、圈占、掩埋現(xiàn)象

9.

作業(yè)現(xiàn)場是否有丟失、亂動及挪用消防設(shè)施的現(xiàn)象

10.

地面積塵是否及時清掃

11.

倉庫內(nèi)存放物品是否滿足“五距”要求

12.

作業(yè)場所是否有嬉戲打鬧現(xiàn)象

13.

員工是否嚴格遵守操作規(guī)程

14.

勞動防護用是否按規(guī)定佩戴

1

安全設(shè)施

防護欄是否缺失

轉(zhuǎn)動機械防護罩是否齊全有效

各類安全警示標志是否齊全

應(yīng)急照明是否齊全有效

其他安全設(shè)施是否有效

2

消防設(shè)施

消防通道是否有占壓現(xiàn)象，是否暢通

消防安全標志的設(shè)置情況和完好、有效

滅火器材的配置是否符合要求

消防設(shè)施的放置環(huán)境是否合理

消火栓水量、水壓是否可滿足需要

消防泵是否處于在用、備用狀態(tài)

3

禁煙禁火

在禁火現(xiàn)場是否有人吸煙、

是否有人違章動火作業(yè)

是否有其它火災(zāi)隱患

4

電力設(shè)施、設(shè)備

電力線路是否老化，是否固定安裝

開關(guān)或插座位置是否合理

5

防護及應(yīng)急設(shè)施

事故柜內(nèi)防護器材、堵漏器材是否齊全，是否維護保養(yǎng)到位

應(yīng)急器材是否有效、可用

作業(yè)人員是否按要求佩戴勞動防護用品

1

建（構(gòu)）筑物

是否存在倒塌危險

2

防暑

作業(yè)現(xiàn)場氣溫是否過高

3

防汛

汛期廠區(qū)是否受到洪水影響

廠區(qū)圍墻處是否會塌方

4

防火防爆

1、物品是否擺放雜亂

2、電力線路是否老化

3、消防器材是否有效

4、禁止明火的現(xiàn)場是否有火災(zāi)隱患

5

其它

要求

按照《企業(yè)安全生產(chǎn)標準化基本規(guī)范》的要求認真檢查，查出不符合項。對查出問題及時處理，暫時無法處理得應(yīng)采取有效的預(yù)防措施，并立即向安全管理人員及公司領(lǐng)導(dǎo)匯報。

內(nèi)容

見檢查項目

計劃

每月至少檢查一次

序號

檢查項目

檢查標準

檢查方法（或依據(jù)）

檢查評價

符合

不符合及主要問題

1

職責(zé)

檢查本車間各級管理人員及從業(yè)人員的安全生產(chǎn)責(zé)任制的完成情況。

依據(jù)公司安全生產(chǎn)責(zé)任制檢查。

2

工藝

檢查本車間各工藝指標的執(zhí)行和工藝條件的變化情況；檢查工藝管線及工藝閥門工作狀態(tài)。檢查工藝管線有無震動、松、動、跑、冒、滴、漏、腐蝕、堵塞等情況；檢查工藝閥門開關(guān)是否靈活，是否有開關(guān)不到位、過緊、過松響動、內(nèi)漏外流、腐蝕、堵塞等情況。

依據(jù)安全操作法檢查現(xiàn)場和記錄

3

設(shè)備

檢查運轉(zhuǎn)設(shè)備的基礎(chǔ)牢固情況、運轉(zhuǎn)及潤滑情況，各運轉(zhuǎn)部件是否有異常響聲，裸漏的運轉(zhuǎn)部件防護罩是否齊全可靠，輔機及管線是否有震動，潤滑油的油質(zhì)變化情況；檢查設(shè)備的運轉(zhuǎn)狀態(tài)；檢查溫度、壓力、阻力、流量等是否在范圍之內(nèi)，液位指示是否準確。

依據(jù)公司有關(guān)要求及安全操作規(guī)程檢查現(xiàn)場

4

電氣

檢查電器設(shè)備的工作狀態(tài)、電機聲音是否增大、振動是否增強，保護接地是否牢靠，電機及電器元件是否有火化及異常聲音、氣味，電流、電壓等是否在指標范圍內(nèi)。檢查本車間范圍內(nèi)的變、配電室門窗、玻璃、是否齊全。

檢查現(xiàn)場

5

儀表

檢查儀表的工作狀態(tài)，檢查儀表的指示是否準確，反應(yīng)是否靈敏，一次表和二次表及閥門動作是否統(tǒng)一。在外在和內(nèi)在條件變化的情況下儀表有什么變化，有無銹蝕、松動等潛在危險。

檢查現(xiàn)場

6

現(xiàn)場管理

檢查工作現(xiàn)場是否清潔、有序、員工勞動防護用品穿戴是否符合要求，各種通道是否暢通無阻，應(yīng)急燈具是否齊全可靠，氣防用具是否定期維護保養(yǎng)，時刻處于備用狀態(tài)等，查各種安全設(shè)施是否處于正常狀態(tài)。確保使用有毒物品作業(yè)場所與生活區(qū)分開，作業(yè)場所不得住人；將有害作業(yè)與無害作業(yè)分開，高度作業(yè)場所其他作業(yè)場所隔離?？赡馨l(fā)生急性職業(yè)損傷的有毒有害作業(yè)場所按規(guī)定設(shè)置警示標志、報警設(shè)施、沖洗設(shè)施及防護急救器具專柜，柜內(nèi)設(shè)施齊全。設(shè)置應(yīng)急撤離通道和必要泄險區(qū)情況。

查現(xiàn)場查記錄

7

安全教育

查車間各級管理人員定期參加班組安全活動，班組安全活動應(yīng)有內(nèi)容、有記錄；公司管理人員和安全員應(yīng)對安全活動記錄進行檢查、簽字；查特種作業(yè)人員持證上崗情況，對轉(zhuǎn)崗、下崗再就業(yè)、干部頂崗及脫崗六個月以上者的車間級安全培訓(xùn)教育工作。查對外來施工單位進入作業(yè)現(xiàn)場前的安全培訓(xùn)教育工作。

查現(xiàn)場查記錄

8

關(guān)鍵設(shè)備及重點部位

檢查本車間關(guān)鍵設(shè)備及重點部位的運行情況，安全監(jiān)控設(shè)施的運行情況，及應(yīng)急預(yù)案的合理及可操作性。

查現(xiàn)場查記錄

9

作業(yè)證

檢查本車間員工在進行動火作業(yè)、進入受限空間作業(yè)、破土作業(yè)、臨時用電作業(yè)、高出作業(yè)等危險作業(yè)，作業(yè)證的申辦工作。

查作業(yè)許可證

10

警示標志

對本車間易燃易爆、有毒有害場所的警示標志和告知牌的完好情況；檢維修、施工、吊裝等作業(yè)現(xiàn)場設(shè)置警戒區(qū)域和警示標志的情況檢查。

檢查現(xiàn)場

11

其他

轄區(qū)內(nèi)是否有外來施工隊伍，施工是否影響正常操作，是否按照企業(yè)的有關(guān)規(guī)定進行施工。

檢查現(xiàn)場

整改記錄：內(nèi)容、日期、驗收簽字等

1

員工是否正確穿戴勞動防護用品

2

員工無酒后上班，精神狀態(tài)良好。

3

環(huán)境安全、衛(wèi)生，通道暢通。

4

設(shè)備安全連鎖、防護、信號、儀表監(jiān)測、電氣線路安全有效。

5

設(shè)備潤滑情況達到規(guī)定。緊固件、螺絲無松動。

6

設(shè)備試運轉(zhuǎn)正常完好、無異常。

7

易燃易爆按規(guī)定存儲放置，場所安全無危險。

8

各類工裝、工具、廢品、廢料等物品按要求分類整齊擺放且穩(wěn)妥安全。

9

員工正確操作、使用工裝、工具、設(shè)備、防護用具（品），無違反操作規(guī)程或野蠻操作以及不安全行為。

10

員工無串崗或其他違反勞動紀律現(xiàn)象、

11

生產(chǎn)廠所及周圍環(huán)境無不安全因素或狀態(tài)，各類工裝、工具、廢品、廢料等物品按要求分類整齊排放。

12

員工操作速度設(shè)備運行正常和，設(shè)備不超溫、超壓、超負荷運轉(zhuǎn)。

13

設(shè)備無震動、異響、異味情況，無跑、冒、滴漏現(xiàn)象。

14

特種作業(yè)人員必須持證上崗。

15

設(shè)備無損傷，部件完好無缺失；安全防護裝置完好。

16

按工作要求做好設(shè)備、場地清潔，分類擺放整齊各類物品，環(huán)境安全

17

是否發(fā)現(xiàn)自行整改不了的安全隱患？是否已上報部門主管或安全員？

無（      ）

有（      ）

上報（     ）

無問題在檢查結(jié)果欄打“√”；有問題在檢查結(jié)果欄打“X”，并在檢查問題記錄寫明，并進行整改，在整改情況備注欄寫明整改完成情況，不能自行整改的當班立即上報部門主管。